Rapport d’activités 2025
Pôle ressources
L’année 2025 a confirmé le rôle central du Pôle Ressources Humaines dans l’accompagnement des agents et la mise en œuvre des projets structurants de la collectivité. Outre la gestion des dossiers communs, l’investissement du pôle dans le dossier de la protection sociale complémentaire et la création d’outils d’intégration (livret d’accueil) illustrent la volonté de l’équipe Ressources Humaines de renforcer la qualité du service rendu aux agents et de les soutenir dans leur parcours professionnel.
Protection sociale complémentaire
L’année a été largement marquée par le pilotage du dossier de la protection sociale complémentaire. A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, lancée dès décembre 2024, la collectivité a signé deux contrats de participation au printemps, l’un pour le risque santé, l’autre pour le risque prévoyance. Une délibération du 29 septembre 2025 est venue fixer les montants de la participation employeur pour ces deux volets.
Tout au long de la démarche, les membres du comité social territorial ont été régulièrement informés et consultés. Plusieurs réunions d’information ont été organisées à l’Archipel ainsi que dans les services pour présenter la démarche, les garanties proposées et les montants de cotisations aux agents. Le Pôle Ressources humaines a mobilisé toute son expertise pour accompagner les agents communaux, répondre à leurs interrogations et assurer son rôle de conseil. Des réunions d’information avec les assureurs ont été également organisées. Par ailleurs, un agent dédié assure désormais le suivi des adhésions et des sinistres liés au contrat de prévoyance. La responsable paie a piloté la phase de paramétrage sur le logiciel métier.
Assurance statutaire
En 2025, la commune a également engagé une procédure de mise en concurrence afin de renouveler son contrat d’assurance statutaire, le contrat en cours arrivant à son terme. Le nouveau contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2030.
Ce type d’assurance couvre la rémunération des agents en cas d’absence pour raison de santé. Les indemnités versées à la collectivité permettent ainsi d’assurer le remplacement des agents lorsque cela s’avère nécessaire.
Sont notamment garantis : le décès, les accidents de service, les maladies professionnelles, les congés de longue maladie et de longue durée.
Ce contrat concerne exclusivement les fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Accompagnement des nouveaux agents
En parallèle, le Pôle Ressources Humaines a travaillé en étroite collaboration avec le Pôle communication à la conception d’un livret d’accueil pour les nouveaux recrutés. Ce document, particulièrement complet, offrira une présentation de la commune, de ses bâtiments, de son organisation, ainsi qu’un premier niveau d’information sur le statut, la carrière, les règles de sécurité et les principaux repères utiles à la prise de poste.
Lancement d’une campagne de prévention
En fin d’année, une campagne de prévention a été menée en collaboration avec la médecine professionnelle. Dans ce cadre, une technicienne en hygiène et sécurité a réalisé plusieurs visites de bureaux individuels afin d’évaluer l’organisation des postes de travail. Ces interventions ont permis d’établir un diagnostic personnalisé pour chaque agent et de proposer des améliorations concrètes, incluant des préconisations d’achat de matériels adaptés.
L’objectif de cette démarche, qui se poursuivra en 2026, est d’améliorer les conditions de travail des agents, de renforcer la prévention des risques professionnels et de limiter l’apparition de pathologies liées à l’exercice des fonctions. Cette action s’inscrit dans une dynamique globale de promotion de la santé et du bien‑être au travail qui sera davantage développée sur l’année 2026.
Les dossiers communs
En 2025, le Pôle Ressources humaines a naturellement conduit l’ensemble des opérations récurrentes liées à la gestion du personnel communal.
Comme chaque année, le Pôle a assuré le recrutement des saisonniers pour la période estivale. La campagne, menée de janvier à mai, a permis de recueillir 145 candidatures et de sélectionner 77 jeunes pour renforcer les équipes municipales. Parallèlement, le service enfance-jeunesse sélectionne chaque année les animateurs pour l’ALSH et les camps d’été. Durant cette période, le Pôle Ressources Humaines gère 80 paies supplémentaires. C’est autant de contrats rédigés.
Au second semestre, le Pôle élabore le budget du personnel, pilote la campagne des entretiens professionnels annuels, renseigne le rapport social unique et procède au recrutement des animateurs du marché de Noël.
En 2025, une soirée dédiée aux médaillés du travail et aux nouveaux retraités s’est tenue à l’Archipel le 14 mars. En amont de cet événement, le Pôle Ressources humaines constitue les dossiers à transmettre en préfecture, commande les médailles et les bouquets, et réalise les portraits des récipiendaires.
Les Ressources Humaines en quelques chiffres
2844 paies
785 courriers
325 arrêtés (carrière, temps de travail et maladie)
85 contrats (initial et renouvellements)
178 arrêts maladie
2 dossiers suivis auprès du conseil médical départemental.
6 dossiers de retraite instruits
Pour le service finances, le premier trimestre est traditionnellement le plus dense. L’année 2025 n’a pas échappé à cette règle avec la clôture de l’exercice 2024 couplée au démarrage de l’exercice 2025. Il s’agit d’un important travail d’équipe afin d’optimiser la gestion financière de la collectivité.
Les budgets primitifs ont été approuvés dès le 1er conseil municipal de l’année, le
6 février, afin de faciliter l’organisation des services et de préparer la saison en amont.
En 2025 cinq budgets ont été adoptés : le budget communal et quatre budgets annexes : les ports ainsi que le budget de production et revente d’énergie en gestion M4 SPIC, et les deux lotissements restants (Maner Ker Elo et Boc’h Logot).
L’évolution du budget communal sur cinq ans :
Comptes administratifs 2024 et budgets supplémentaires 2025 intégrant les résultats de l’année précédente ont été présentés au conseil municipal du 8 avril.
Les résultats de l’exercice 2024 :
| Recettes | Dépenses | Résultat | ||
| BUDGET COMMUNAL | Investissement | 9 323 346,86 | 9 022 298,34 | 301 048,52 |
| Fonctionnement | 16 201 746,72 | 13 206 521,37 | 2 995 225,35 | |
| Total | 25 525 093,58 | 22 228 819,71 | 3 296 273,87 | |
| PORTS | Investissement | 91 164,52 | 115 530,82 | -24 366,30 |
| Fonctionnement | 374 820,99 | 273 452,29 | 101 368,70 | |
| Total | 465 985,51 | 388 983,11 | 77 002,40 | |
| LOTISSEMENT MANER KER ELO | Investissement | 430 000,00 | 494 507,00 | -64 507,00 |
| Fonctionnement | 369 133,53 | 64 851,00 | 304 282,53 | |
| Total | 799 133,53 | 559 358,00 | 239 775,53 | |
| LOTISSEMENT BOC’H LOGOT | Investissement | 203 063,47 | 406 126,94 | -203 063,47 |
| Fonctionnement | 203 075,47 | 203 063,47 | 12,00 | |
| Total | 406 138,94 | 609 190,41 | -203 051,47 | |
| PRODUCTION ET REVENTE ENERGIE | Investissement | 40 444,60 | 1 000,00 | 39 444,60 |
| Fonctionnement | 49 601,67 | 13 314,36 | 36 287,31 | |
| Total | 90 046,27 | 14 314,36 | 75 731,91 | |
| Total | 27 286 397,83 | 23 800 665,59 | 3 485 732,24 |
Ces bons résultats ont permis de poursuivre d’importants projets d’investissement facilités par un niveau de subvention conséquent :
| Chapitre voté | Libellé | Budget 2025 |
| 501 | CINEMA | 3 500 000,00 |
| 531 | VOIRIE COMMUNALE | 1 761 413,40 |
| 5130 | PISTES DE PADEL BREHOULOU | 802 000,00 |
| 508 | VOIRIE MOBILITE DOUCE | 742 200,00 |
| 506 | MANIFESTATIONS | 658 773,43 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 645 171,84 |
| 131 | FORT CIGOGNE | 366 955,29 |
| 113 | GARAGES COMMUNAUX | 346 593,00 |
| 104 | COMMISSIONS – MISE EN SÉCURITÉ | 279 621,00 |
| 518 | EGLISE | 236 367,98 |
| 547 | ATELIER MUNICIPAL SERVICE TECHNIQUES | 177 212,64 |
| 561 | CIMETIÈRE FUNÉRARIUM | 165 023,00 |
| 577 | MISE EN SOUTERRAIN DES RÉSEAUX | 136 707,58 |
| 109 | ETUDE RÉVISION DU PLU | 126 004,00 |
| 127 | PARC INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 110 920,00 |
| 542 | RÉSEAUX EAUX PLUVIALES | 99 986,00 |
| 504 | BATIMENTS SCOLAIRES | 98 448,34 |
| 511 | CENTRE ARTS CONGRÈS ARCHIPEL | 91 170,34 |
| 539 | TERRAINS DE FOOTBALL | 90 000,00 |
| 530 | SIGNALISATION | 84 000,00 |
| 509 | POLE DU QUINQUIS | 73 594,00 |
| 535 | MAIRIE | 57 295,46 |
| 505 | ARCHIPEL DES GLENAN | 50 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 48 251,20 |
| 556 | IMMEUBLE ADMINISTRATIF BEG-MEIL | 43 000,00 |
| 541 | POLE DE KÉROURGUÉ | 42 321,42 |
| 112 | RESTAURANT SCOLAIRE KÉROURGUÉ | 33 368,00 |
| 559 | ILE SAINT-NICOLAS | 29 790,44 |
| 118 | SANITAIRES PUBLICS | 19 441,60 |
| 107 | CENTRE DE LOISIRS DU QUINQUIS | 15 300,00 |
| 513 | TENNIS MUNICIPAUX | 13 939,48 |
| 534 | EQUIPEMENTS CAPITAINERIE ET PORTS | 12 881,50 |
| 551 | CHAPELLES | 3 929,76 |
| 580 | CENTRE NAUTIQUE CAP COZ | 3 705,31 |
| 586 | TERRAIN DE LOISIRS BRÉHOULOU | 3 000,00 |
| 503 | ACQUISITION FONCIERE BEG MEIL | 0,00 |
| 533 | POSTES DE SECOURS SUR PLAGES | 0,00 |
| 597 | SALLE TENNIS DE TABLE CHÂTEAU D’EAU | 0,00 |
| Total Dépenses prévisionnelles | 10 968 386,01 | |
| Chapitre voté | Libellé | Budget 2025 |
| 131 | FORT CIGOGNE | 1 005 009,14 |
| 5130 | PISTES DE PADEL BREHOULOU | 650 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 538 000,00 |
| 501 | CINEMA | 510 000,00 |
| 531 | VOIRIE COMMUNALE | 117 789,00 |
| 104 | COMMISSIONS – MISE EN SÉCURITÉ | 80 514,00 |
| 541 | POLE DE KÉROURGUÉ | 70 000,00 |
| 505 | ARCHIPEL DES GLENAN | 59 500,00 |
| 113 | GARAGES COMMUNAUX | 32 000,00 |
| 551 | CHAPELLES | 24 000,00 |
| 127 | PARC INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 14 324,00 |
| Total Recettes prévisionnelles | 3 101 136,14 | |
Au total un coût net prévisionnel pour la commune de 7 867 249,87 € financé à hauteur de 2 500 000 € par un emprunt contracté auprès du crédit mutuel de Bretagne pour une durée de 15 ans sur un taux variable livret A + 0,50 %.
Deux autorisations de programme ont été approuvées par le conseil municipal concernant le cinéma et les pistes de padels. Il s’agit d’un nouveau mode de financement pour la commune qui permet l’étalement des dépenses sur plusieurs années.
Les deux chantiers sont bien entamés et les dépenses sur l’exercice 2025 s’élèvent à
1 158 258.24 € HT pour le cinéma et 248 120.62 € TTC pour les pistes de padels.
Au service enfance un nouveau logiciel enfance-famille a été mis en place. Il est à la disposition des familles depuis la rentrée scolaire de septembre. Il permet la facturation des prestations pour le restaurant scolaire et les accueils péri et extra-scolaires.
Un dysfonctionnement dans le transfert du flux informatique à destination du Trésor Public a retardé la transmission des factures aux familles sur la période estivale mais cette difficulté a été levée.
Les subventions accordées aux associations pour l’exercice 2025 s’élèvent à 159 552 €. Elles s’échelonnent de 50 € pour des établissements scolaires en fonction du nombre d’élèves à 28 000 € par convention pour le Festidreuz.
Le trésor public est venu présenter au Directeur Général des Services la restitution du contrôle sélectif de la dépense pour l’exercice 2024. Cette méthode permet des contrôles plus ciblés fondés sur l’analyse des risques et en fonction des enjeux de la dépense.
L’analyse présente une très grande qualité du mandatement. Le délai global de paiement se situe à un très bon niveau, inférieur à 13 jours (la loi autorise un délai maximum de
30 jours), nettement en dessous des autres communes relevant du service de gestion comptable de Rosporden. Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants que le début d’année 2024 a été fortement impacté par la cyber attaque d’envergure subie par les services de la ville.
Comme chaque année en septembre, les responsables de service ont été invités à formaliser leurs demandes budgétaires pour le prochain exercice, 2026. Les arbitrages des élus se sont déroulés jusque fin décembre. La préparation budgétaire a été pilotée par la nouvelle directrice des finances qui a pris ses fonctions le 1er septembre.

